索引号 744687036/201800005 题材分类 财政预决算
发布机构 区政务服务中心 发布时间 2016-12-28
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关键字 关于997755.com澳门葡京政府政务服务中心2017年部门预算的编制说明

关于997755.com澳门葡京政府政务服务中心2017年部门预算的编制说明

财政预决算 2016-12-28 17:00 信息来源: 区行政审批局 浏览次数:

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2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

www.66650.com政务服务中心为行政单位,承担组织协调行政审批集中办理、限时办结、“一站式”服务的职责;负责行政许、可公共服务和其他事项的组织协调、开展并联审批工作;根据有关部门的委托,直接办理行政审批、公共服务事项;制定区政务服务中心各项业务运行和人员管理的规章制度、管理办法并组织实施;承担电子政务大厅建设和运行管理工作;对街道、乡镇便民服务中心进行业务指导和监督。中心下设综合股、督察股、并联审批股3个股室。

(二)2017年主要工作

1、政务服务工作

继续深入推进乡镇、街道便民服务中心及其村、社区代办站点标准化建设。扎实推进区政务中心标准化建设。中心新址将整合区产权交易中心(含招投标)、区网格化服务监管中心、区12345热线办公室、区行政权力运行平台、区政务管理办公室等民生项目,方便老百姓集中办事。中心新址场地办公面积10000平方米左右,力争2017年底前进新址办公。开展行政审批及公共服务项目的清理、精简、公示及规范运行。扩大并联审批工作领域,优化并联审批流程。加强电子政务大厅的管理和规范运行。加大对重大项目建设服务力度。强化视频监管。探索研究完成好芦溪分中心运行模式相关工作。

2、产权交易工作

加强对乡镇(涉农街道)、村级产权交易工作人员的业务指导。力争农村产权项目交易创新高。

3、区网格化服务和12345热线工作

有效衔接,提供后勤保障。加大培训力度,加强队伍建设。进一步完善热线工作机制和考核办法。创新工作机制,强化部门联动。创新宣传方式,加大宣传力度。

、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括机关本级,中心下设3个股室以及下属二级单位4个(其中行政单位有1个,其他事业单位有4)。具体包括:行政单位有www.66650.com政务服务中心,中心下设综合股、督察股、并联审批股3个股室;其他事业单位有997755.com澳门葡京网格化服务管理监管中心、997755.com澳门葡京产权交易中心、区政务中心芦溪分中心、997755.com澳门葡京12345热线办。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算498.52万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入498.52万元,占100%

2017年支出预算498.52万元,其中:基本支出191.44万元,占38%;项目支出307.08万元,占62%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计498.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加197.94万元,增长65%。其中项目支出比2016年增加121.08万元,基本支出比2016年新增76.86万元。主要原因是,项目支出新增发放全区网格员工资共计103.44万元,新增设12345热线办、政务服务中心芦溪分中心两个事业单位投入运行,12345热线办增加工作经费10万元,政务服务中心芦溪分中心工作经费增加15万元;新增设12345热线办、政务服务中心芦溪分中心两个事业单位投入运行,人员编制增加共计10人,人员基本支出增加76.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出498.52万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加197.94万元,增长65%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出498.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出478.52万元,占96%;医疗卫生与计划生育支出8.67万元,占1.73%;住房保障支出11.33万元,占2.27%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)201(款)03(项)06 2017年预算171.44万元,主要用于人员经费支出、社会保障缴费、临时人员经费、工会经费、福利费。

2. 一般公共服务(类)201(款)03(项)99 2017年预算307.08万元,主要用于网格化服务管理电信租赁费、全区网格员工作报酬、区12345热线办公室专项业务经费、区产权交易中心专项业务费、区政务服务芦溪分中心工作经费、网格化服务管理专项业务费、政务大厅及行政效能网络建设运行费、政务中心窗口工作人员绩效考核费。

3. 医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)01 2017年预算8.67万元,主要用于职工医疗保险缴费。

4.住房保障(类)221(款)02(项)01 2017年预算11.33万元,主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出191.44万元,其中:

人员经费140.42万元,主要包括:基本工资43.23万元、津贴补贴20.49万元、奖金3.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资32.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.61万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.33万元、其他工资福利支出4.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费8.67万元、奖励金0万元、住房公积金11.33万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费51.02万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费29万元、委托业务费0万元、工会经费1.42万元、福利费2.8万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元,较2016年持平。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元,无公务接待任务,与去年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关及下属997755.com澳门葡京网格化服务管理监管中心、997755.com澳门葡京产权交易中心、区政务中心芦溪分中心、997755.com澳门葡京12345热线办运行经费支出17.52万元,比2016年增加5.25万元,增长42.7%

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人社部、财政部规定的基数和比例为职工缴纳的住房公积金。12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表