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发布机构 997755.com澳门葡京林业局 发布时间 2016-12-28
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997755.com澳门葡京林业局2017年部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-28 16:50 信息来源: 区林业局 浏览次数:


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2017年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家的林业方针、政策、法律、法规和有关决议,制定相应的实施意见并组织实施。

2、制订全区林业发展的中长期规划和年度计划;搞好林业生产建设的总体布局、林业产业结构调整。

3、组织实施全区植树造林、国土绿化、林业基地、防沙治沙、造林绿化工程和环境建设、水土保持、农田基本建设等造林绿化项目的实施。

4、主管全区森林资源;负责森林资源保护管理;监督执行限额采伐制度和凭证采伐、运输、销售等林政管理规章;负责林木、林地权属管理和征用、占用林地的初审、国有森林资产管理。

5、负责管理森林和野生动物类型自然保护区,对全区陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用;负责野生动物、珍稀树种、木材、珍稀野生动物及其产品的出口初审、上报。

6、负责对木材采伐、运输、收贮、加工、综合利用、木(竹)浆造纸、林产化工等生产进行宏观管理和业务指导。

7、负责林业执法体系建设和林业执法工作;会同有关部门搞好林业公安队伍建设;查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件;负责组织检查、监督、协调全区森林防火、森林病虫鼠害防治、森林植物检疫工作。

8、对乡镇林业员进行政策、法律、法规培训教育和技术指导,对林政执法情况进行监督检查;负责与人事部门共同搞好乡镇林业员的职称评聘、考核奖惩等工作。

9、负责组织林业科技成果的推广应用,搞好林业行业精神文明建设、党风廉政建设。

10、负责林业资金的征收、管理、使用

(二)2017年主要工作:

1.着力抓好林业产业。沿嘉陵江、西河流域,继续建设好速丰林基地。以龙桂核桃为依托向周边辐射,建设特色经果林基地,在搬罾新建油牡丹基地100亩。发展林禽、林菌等林下经济,加大对天瑞养殖的扶持力度,带动周边农户规模发展,并逐步形成产业链,为加快全区林业产业化进程起到示范带动作用。

    2.着力抓好资源管理。加强现有森林资源保护,沿212线继续建设珍稀植物基地,以青龙山、清泉湖为重点,发展生态旅游业。继续保护和发展西山、清泉寺、老君山等风景区,重点开发利用青龙山、清泉湖、七坪寨等新的旅游景点,年内启动青龙山森林公园建设。继续加强森林病虫害防治,构建森林防火体系,建好用好乡镇林业员、防火宣传队伍。加大执法力度,规范林地征占用,严厉打击乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、非法经营野生动物等破坏森林资源的违法犯罪行为。

3.着力抓好造林绿化。省委作出了《关于坚持绿色发展建设美丽四川的决定》,并出台了《绿化全川的行动方案》。根据省市的要求,我区将从今冬开始,实施植树造林、绿化国土的专项行动,时间跨度为5年。从2017年开始,我局将着力抓好重点工程造林、嘉陵江生态走廊建设、现在森林质量提升工作。对近年来发生森林火灾的火烧迹地,抓好林地植被恢复,继续巩固退耕还林和天保工程成果。按照绿化、美化、彩化、香化的要求,进一步抓好绿化提档升级,建设森林城市、绿色家园、多彩通道, 打造和谐宜居环境。

4.着力争取项目资金。坚持把争取项目资金作为全年工作的重中之重来抓,建立健全机构,抓好林业项目信息收集、可研论证、申报争取等工作。将区委、区政府下达的年度任务,层层分解,奖惩挂钩。科学策划包装项目,同时加强与发改、财政等部门的沟通,密切配合。加大与省、市对口部门的沟通联系,力争重大项目纳入省、

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括林业局本级,局内设办公室、林政资源股、造林股、森林公安派出所、行政审批股、防火办、森防站等7个股室。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算279.67万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入279.67万元,占100%

2017年支出预算279.67万元,其中:基本支出204.27万元,占73.03%;项目支出75.4万元,占26.97%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计279.67万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加69.43万元,增长33.02%。主要原因是人员、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出279.67万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加69.43万元,增长33.02%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出279.67万元,主要用于以下方面:农林水支出232.35万元,占83.08%;社会保障和就业支出21.17万元,占7.56%;医疗卫生与计划生育支出13.97万元,占4.99%;住房保障支出12.18万元,占4.35%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项21.17万元,主要用于单位在职职工缴纳养老保险。

2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.97元,主要用于单位在职职工缴纳医疗保险。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.18万元,主要用于单位在职职工缴纳住房公积。

4. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(款)1.06万用于单位日常公用支出

5. 农林水支出(类)林业(款)

1)行政运行(项)176.29万元,主要用于单位人员工资、公用支出、专项支出。

2)林业执法与监督(项)10万元,主要用于森林公安支出。

3)森林防灾减灾(项)20万元,主要用于森林防火、森林病虫害防治。

4)其他林业支出(项)20万元,主要用于森林培育、国有林日常管护等支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出204.27万元,其中:

人员经费159.01万元,主要包括:基本工资51.84万元、津贴补贴54.95万元、奖金4.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费13.97万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金12.18万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.58万元。
  公用经费45.26万元,主要包括:办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费5.8万元、委托业务费0万元、工会经费1.52万元、福利费5.08万元、、公务用车运行维护5万、其他交通费11.64万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为5万元;公务接待费支出预算为4万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费5万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出5万元。计划用于森林防火、防灾,森林培育、国有林场管护、义务植树等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行费较2016年增加1万元,增长25%。主要原因是森林公安森林防火、防灾,森林培育、国有林场管护、义务植树等工作加大。

3.公务接待费

2017年公务接待费4万元。计划用于各类检查验收、征占地报评估、森林公安办案。2017年公务接待费较2016年增加1万元,增长33.33%。主要原因是各类检查验收、征占地报评估、森林公安办案增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关运行经费支出45.26万元,比2016年增加29.29万元,增长183.4%主要是森林公安办案经弗增加

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,执法用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出用于单位在职职工缴纳养老保险。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)用于单位在职职工缴纳医疗保险。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于单位在职职工缴纳住房公积。

10. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(款)用于单位日常公用支出

11. 农林水支出(类)林业(款)

1)行政运行(项)用于单位人员工资、公用支出、专项支出。

2)林业执法与监督用于森林公安支出。

3)森林防灾减灾用于森林防火、森林病虫害防治。

4)其他林业支出用于森林培育、国有林日常管护等支出

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表