索引号 795833793/201800011 题材分类 其他
发布机构 和平路街道办事处 发布时间 2016-12-27
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关于997755.com澳门葡京和平路街道办事处2017年部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-27 17:18 信息来源: 和平路街道办 浏览次数:


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2017年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围,负责街辖区内的城市管理、服务工作。

3、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作。

4、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作;负责拥军优属、社会救济、、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、等工作.

6、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

8、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2017年主要工作

1、继续做好并完善基层党建工作

2、继续完善全民参保工作

3、稳步推进“处非”工作

4、依法做好信访工作

5、做好项目工作:伍家坡项目、西河景观打造拆除项目、和平路20号拆迁项目

6、安全生产工作

7、加强政务服务工作

街道整合民情“110”、网格化服务平台,深化星级评价制度,全面推行清单工作法,有效促进工作作风的转变,极大地激发了工作人员工作热情。

8、 民政工作

搭建“一门受理、协同办理”工作平台,设立了统一的救助申请受理窗口,扩展窗口服务功能,积极帮助办理或者转介其他社会救助管理部门办理,率先开展了救助对象主动发现工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括和平路街道本级,以及街道所属各办(所、室)(党政办、群工办、信访办、安办、卫计办、劳保所、财政所、民政所、社会事务中心)及所辖的花园坝社区、北湖路社区、铁欣路社区、舞凤山社区、驻春路社区居委会。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算889.18万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入889.18万元,占100%

2017年支出预算889.18万元,其中:基本支出889.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计889.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加42.16万元,增长4.97%。主要原因是人员增加及标准调整。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出889.18万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.16万元,增长4.97%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出889.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出348.37万元,占39.19%;社会保障和就业支出46.23万元,占5.2%;医疗卫生与计划生育支出24.14万元,占2.7%;住房保障支出28.46万元,占3.2%;城乡社区事务支出441.98万元,占49.71%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)人大事务(项)其他人大事务支出3万元,主要用于人大工作会议费支出。

2、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)政协事务(项)其他政协事务支出2万元,主要用于街道政协会议费支出。

3、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)行政运行324.42万元,主要用于街道日常运行经费支出;信访事务(项)5万元,主要用于街道辖区及辖区内流动人口社会稳定支出。

4、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)统计信息事务(项)其他统计信息事务支出2.45万元,主要用于街道统计工作日常公用经费支出。

5、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)纪检监察事务(项)其他纪检监察事务支出2万元,主要用于街道纪工委日常办案经费支出。

6、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)群众团体事务(项)其他群众团体事务支出9.5万元,主要用于群团干部的人员及公用经费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.23万元,主要用于街道在职干部及职工的养老保险费支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.14元,主要用于街道在职干部及职工的医疗保险费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.46万元,主要用于在职干部及职工的住房公积金支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)441.98万元,主要用于街道社区日常运行经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出889.18万元,其中:

人员经费731.99万元,主要包括:基本工资108.71万元、津贴补贴117.15万元、奖金9.06万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.13万元、职业年金缴费13.10万元、其他社会保障缴费26.11万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助394.38万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金30.35万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费157.19万元,主要包括:办公费78.95万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.4万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费0万元、公务接待费4万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.93万元、福利费10.45万元、其他交通费20.32万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出29.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4万元。

1. 2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,无公务用车运行维护费。

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2017年公务接待费4万元。计划用于相关单位因工作关系的接待支出。2017年公务接待费较2016年预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关及下属花园坝社区、北湖路社区、铁欣路社区、舞凤山社区、驻春路社区居委会运行经费支出889.18万元,比2016年增加42.16万元,增长4.97%

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,和平路街道2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、日常办公家具等日常办公设备

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)人大事务(项)其他人大事务支出主要用于人大工作会议费支出。

8、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)政协事务(项)其他政协事务支出主要用于街道政协会议费支出。

9、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)行政运行主要用于街道日常运行经费支出;信访事务(项)主要用于街道辖区及辖区内流动人口社会稳定支出。

10、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)统计信息事务(项)其他统计信息事务支出主要用于街道统计工作日常公用经费支出。

11、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)纪检监察事务(项)其他纪检监察事务支出主要用于街道纪工委日常办案经费支出。

12、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)群众团体事务(项)其他群众团体事务支出主要用于群团干部的人员及公用经费支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于街道在职干部及职工的养老保险费支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于街道在职干部及职工的医疗保险费支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于在职干部及职工的住房公积金支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)主要用于街道社区日常运行经费支出。

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表