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发布机构 西城街道办事处 发布时间 2016-12-27
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关于997755.com澳门葡京西城街道办事处2017年部门预算的编制说明

财政预决算 2016-12-27 11:14 信息来源: 西城街道办 浏览次数:


www.66650.com西城街道办事处2017年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

西城街道办事处是997755.com澳门葡京人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职能是:

宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

公共事务服务职能:协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫生、计划生育、红十字会、住房保障、人力资源、社会保障等工作。

城市建设管理职能:负责辖区爱国卫生、绿化美化、环境整治、市容秩序、人民防空、节约用水、防汛抗旱、文物保护等工作;协助并监督有关部门查处违法建筑、违法施工、违法占道、无照经营、环境污染等行为;指导、监督、检查小区物业管理。

社会建设和社区服务工作职能:指导社区居委会工作;

开展文化、体育、科普等各项群众活动;组织社会工作者和社区志愿者开展活动;培育、指导社会组织,鼓励社会组织参与社区建设;指导社区服务工作。

社会公共安全职能:负责社会治安综合治理、安全生产、

应急、信访、流动人口管理等工作;建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。承办区政府交办的其它事项.

(二)2017年主要工作

西城街道办事处作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。按照财务管理制度和上级单位的规定及要求执行各项财经制度严禁违法违规编制财务报表及财政预决算;严禁无预算、超预算安排财政支出,以及多列虚报财政支出。贯彻落实各项财经法律、法规和制度:负责编报办事处年度财政收支预算、决算并组织预算执行;负责指导监督社区财务管理、会计核算和对社区代管以及债权债务和集体资金、资产、资源管理;负责财政信息公开;负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;负责街道国有资产和政府性债权债务,承办上级部门交办的其他工作事项。

 

二、部门预算单位构成

西城街道办事处共有在编在岗人员43人,其中,行政在职人员23人,事业干部20人。是一级决算单位。2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位3个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京西城街道办事处(机关本级),997755.com澳门葡京西城街道办事处民政救助中心、997755.com澳门葡京西城街道办事处社会事业服务中心、997755.com澳门葡京西城街道办事处就业和社会保障中心。

三、收支预算总体情况

西城街道2017年收入预算860.91万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入860.91万元,占100%

2017年支出预算860.91万元,其中:基本支出860.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

西城街道2017年度财政拨款收入预算总计860.91万元,支出预算总计860.91万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少122.75万元,下降12.48%。主要原因是人员减少。财政拨款支出减少122.75,下降12.48%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

西城街道2017年度一般公共预算财政拨款支出860.91万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少122.75万元,下降12.48%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

西城街道2017年一般公共预算财政拨款支出860.911万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出350.87万元,占40.76%;社会保障和就业支出54.74万元,占6.40%;医疗卫生支出27.49万元,占3.20%;城乡社区事务支出391.3万元,占45.45%;资源勘探电力信息等事务4万元,占,0.41%;住房保障支出32.51万元,占3.78%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务2010199人大事务 其他人大事务支出3万元,主要用于人大事务。

2.一般公共服务2010299政协事务 其他政协事务支出2万元,主要用于政协事务。

3. 一般公共服务2010301政府办公室行政运行支出322.35万元,主要用于政府日常运行。

4. 一般公共服务2010599其他统计信息事务支出2.82万元,主要用于统计工作。

5. 一般公共服务2010601财政事务行政运行支出0.2万元,主要用于财政日常运行。

6. 一般公共服务2011199其他纪检监察事务支出2万元,主要用于纪检监察工作。

7. 一般公共服务2012999其他群众团体事务支出9.5万元,主要用于群众团体工作。

8. 一般公共服务2019999其他一般公共服务支出9万元,主要用于党委日常工作。

9. 社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休支出0.19万元,主要用于离退休保障缴费。

10. 社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.57万元,主要用于在职养老保险缴费。

11. 社会保障和就业2080805抚恤 义务兵优待支出0.98万元,主要用于义务兵退伍优待。

12. 医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗支出10.72元,主要用于行政人员医疗保险。

13. 医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗支出7.29元,主要用于事业人员医疗保险。

14. 医疗卫生与计划生育2101103公务员医疗补助支出8.14元,主要用于公务员医疗保险。

15. 医疗卫生与计划生育2101199其他事业单位行政医疗1.34元,主要用于事业单位医疗保险。

16. 城乡社区支出2120199城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出391.3元,主要用于社区干部补助。

17. 资源勘探信息等支出支出2150699安全生产监管 其他安全生产监管支出4元,主要用于安全生产管理。

22.住房保障2210201住房改革支出 住房公积金支出32.51万元,主要用于缴纳职工公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

西城街道2017年一般公共预算财政拨款基本支出860.91万元,其中:


人员经费703.85万元,主要包括:基本工资120万元、津贴补贴123.97万元、奖金10万元、社会保障缴费28.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.01万元、退役费0.98万元、生活补助336.6万元、救济费0万元、住房公积金32.51万元、其他对个人和家庭的补助支出1.31万元。
  公用经费157.06万元,主要包括:办公费88.92万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0.3万元、电费4.2万元、邮电费6.4万元、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费用0、维修(护)费0、租赁费0、会议费5.63万元、培训费0、公务接待费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费5.36万元、福利费11.6万元、其他交通费17.46万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出13.19万元,其他4万元。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

西城街道2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4万元。

1. 2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,2017年无公务用车运行维护费。

 2017年公务用车购置及运行维护费0万元, 2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2017年公务接待费4万元。计划用于执行公务、业务工作开展等支出。2017年公务接待费较2016年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

西城街道2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,西城街道机关运行经费支出860.91万元,比2016年减少122.75万元,下降12.48%

(二)政府采购支出情况

2017年度,西城街道政府采购预算总额0万元,本部门2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,西城街道共有车辆0辆,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务支出2010199其他人大事务支出主要用于其他人大事务支出。

8、一般公共服务支出2010299其他政协事务支出主要用于其他政协事务支出。

9、一般公共服务支出2010301 行政运行主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、其它交通费用、奖金、遗嘱生活补助、办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、会议费等。

10、一般公共服务支出2010599 其他统计信息事务支出主要用于其他统计信息事务支出。

11、一般公共服务支出2010601 财政事务行政运行支出主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12、一般公共服务支出2011199 其他纪检监察事务支出主要用于其他纪检监察事务的基本支出。

13、一般公共服务支出2012999其他群众团体事务支出主要用于纪检、团委、关工委、老体协方面的支出。

14、一般公共服务支出2019999其他一般公共事务支出主要用于其他一般公共事务的支出

15、社会保障和就业支出2080504未归口管理的行政单位离退休主要用于社会保险方面的支出。

16、社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费主要用于养老保险、职业年金缴费方面的支出。

17、社会保障和就业支出2080805-义务兵优待金主要用于义务兵优待金方面的支出。

18、医疗卫生与计划生育2101101-行政单位医疗医疗卫生与计划生育主要用于为行政职工缴纳基本医疗保险方面的支出。

19、医疗卫生与计划生育2101102-事业单位医疗卫生与计划生育主要用于为事业职工缴纳基本医疗保险方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育2101103-公务员医疗补助主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出。

21、医疗卫生与计划生育2101199-其他行政事业单位医疗支出主要用于其他行政事业单位医疗的支出。

22、城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务支出主要用于城他城乡社区管理事务的支出。

23、资源勘探信息支出2150699-其他安全生产监管支出主要用于安全生产监管方面的支出。

24、住房保障2210201住房公积金主要用于缴纳职工住房公积金支出。

25.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

26.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表