索引号 008754173/201800004 题材分类 其他
发布机构 区水务局 发布时间 2016-12-26
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997755.com澳门葡京水务局2017年度部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-26 17:24 信息来源: 区水务局 浏览次数:

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2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

组织和指导全区农村水利、水土保持工作、负责水资源保护、防治水旱灾害等。

(二)2017年主要工作

重点项目工程建设:

1、   西河两岸防洪堤建设

西河两岸防洪堤建设项目和西河旅游开发项目由区委、区政府交由区文旅广局一并实施。

2、城乡水务一体化水环境综合治理PPP项目

今年的城乡供水管网建设工作,按照局党组的安排和部署,办公室各工作人员都做到了不计个人名利和得失,放弃节假日,打破8小时工作时间限制,只要有任务,就全力以赴。累计投资1.59亿全面建成桂花片区水厂、嘉陵江片区水厂、康源片区水厂,建成大型集中供水站两处,加压泵站6处,铺设主管网144公里,日供水能力20000立方米/每天,改善了全区农村近20万的的饮水安全状况。为规范城乡饮水安全一体化建后供水运营管理,区政府成立了顺欣水务公司,完成了公司注册、开户、办公、主要人员管理等工作,在每个乡镇(涉农街办)提供一个公益性就业岗位(管水员)专人管理,在每个行政村(居)建立供水协会,实行协会管理用水。与康源水务公司签定了对康源片区农村供水趸售水价为1.52元/m3,完成了除搬罾、金台、顺河、永丰外其余乡镇的水厂的收购整合工作,实现了建设与管理同步目标。

3、水库整治项目工作

启动青峰湖水库前期工作。永丰水库已完成《997755.com澳门葡京水资源配置规划报告》并送水利厅批复。《工程项目坝址(渠线)选择专题报告》《正常蓄水位选择专题报告》正在加紧编制。2017年6月完成库区实物淹没初查工作。在2017年12底完成可行性研究报告并通过省水利厅审查。

4、四川省第二批节水型重点县(区)项目

节水型社会建设项目:规划在金台镇包包田村、梵殿乡董干沟村、徐家沟村、顺河乡盐井坝村、七沟村、桂花乡白庙村、桂花村、灯台乡谷家庙村、凤山乡马家山村等村共整治渠道15.39km,新建渠道9.11km。施工图设计及预算正交由乡镇组织实施建设。目前已完成2017年度高效节水灌溉项目方案编制、设计及工程建设工作。

5、2017年脱贫村安全饮水项目

2017年脱贫村安全饮水项目已完成管沟开挖、管道连接、打压测试,现正进行主管网连接和管沟的回填工作。预计11月15日前全面完成脱贫村管网铺设任务。

6、升钟灌区渠道整治项目

2017年9月已对华光支渠、永丰斗渠、荆溪斗渠、马市铺斗渠及管理房进行了招标,目前已完成公示,各中标施工单位已陆续进场作施工前的准备工作。总投资约4762万元。已于2017年4月完成了金台斗渠、扶黄斗渠的节水项目改造,共计完成资金投入1500余万元。

民生工程

今年整村脱贫的12个村,管网延伸已全部完成,并解决全区建卡贫困人口2327人中475人的安全饮水问题。

项目资金争取工作

截止目前已争取到项目资金18045万元,全面到位资金7205万元,已超额完成5000万元项目争取任务。

固定资产投资工作

截止11月,我局已完成固定资产投资281150万元。(其中升管局完成14700万元,水务局完成256450万元)

脱贫攻坚工作

在局党组成员分工协作下,全局分成8个小组对金台镇土垭村8户精准贫困户进行一对一的定点帮扶,激发贫困群众主动脱贫的内生动力和热情,实现“要我脱贫”到“我要脱贫”的思想转变,群策群力确保了今年8个贫困户全部脱贫的任务。二是全力推进脱贫饮水安全工作。目前,新复乡长远沟村七品寨拉练项目等12个村供水管网延伸工程正在建设,为了在11月15日前完成建设任务,实现通水,水务局正分三个组督察组奔赴现场,督察工程进度及各乡镇贫困户安全饮水情况,确保如期完成精准扶贫人口饮水安全任务。三是加快农村水利设施基础整治工作。同仁乡、新复乡脱贫奔康产业园已完成整治渠道320米,整治便民路270米,新建保坎15米;完成2口蓄水池整治,完成新建4口蓄水池;完成山坪塘整治2口;正在建泵井、泵房。

(六)水环境治理工作

2017年6月6日,中国水环境集团组织专业技术团队对997755.com澳门葡京水环境展开调研。目前,997755.com澳门葡京水环境综合治理PPP项目整体实施方案已完成编制。南充潆华高新技术工业园污水厂 (原997755.com澳门葡京第一污水厂)扩建及外管网实施方案已完成。同时,该项目潆溪镇段外管网及提升泵站已启动施工。目前,提升泵站基坑已完成50%,河道管网施工完成900米,预计12月通水。

乡镇污水处理站建设。新建搬罾镇、共兴镇、李家镇、芦溪镇4座乡镇污水处理厂(站)工程已完成可研编制,李家和芦溪已出施工图,10月底启动施工,12月厂站建成;搬罾、共兴污水处理厂(站)年底动工18座乡镇污水处理站提标改造工程正在编制可研报告,其中9座项目已编制完成,正完善设计。

村级供水管网延伸工程。45个村级(含12个贫困村)供水管网延伸工程目前正在施工,管网敷设共计160公里,目前已完成60%,12个贫困村预计11月底通水。

流域治理工程。潆溪河、渔溪河、芦溪河流域综合治理初步方案已编制完成,正在审核。

环保督查应急工程。环保督查期间,我公司全力配合政府完成了对恒大绿洲排污口改造、舞凤双女石路污水沟应急处理、潆溪油污污染抢险及西河排口整治等应急工程。

“河道垃圾及漂浮物清理专项行动”、“河道采砂整治专项行动”等19项专项整治行动。

二、部门预算单位构成

我局属全额拨款的机关单位,编制人数29人,实际在岗28人,退休人数18人。预算单位只有997755.com澳门葡京水务局一个,包括997755.com澳门葡京水务局机关、997755.com澳门葡京水土保持办公室、997755.com澳门葡京水政监察大队。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算449.84万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入449.84万元,占100%。

2017年支出预算449.84万元,其中:基本支出313.04万元,占69.59%;项目支出136.8万元,占30.41%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计449.84万元。与2016年相比,财政拨款收入支出均减少45.61万元,下降9.2%。主要原因是退休人员退休费及生活补贴纳入区机关事业保险局统一管理。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出449.84万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少45.61万元,下降9.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出449.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.18万元,占7.82%;医疗卫生与计划生育支出18.68万元,占4.15%;住房保障支出19.9万元,占4.42%;农林水事务支出376.08万元,占83.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)272.88万元,主要用于人员工资支出及日常公用支出;

2.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)68.2万元,主要用于节水型社会建设及砂石管理等支出;

3.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)15万元,主要用于汛期人员值班及防汛物资采购;

4.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)10万元,主要用于农建示范片建设;

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)10万元,主要用于永丰水库前期建设经费;

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)0.64万元,主要用于退休人员管理费;机关事业单位基本养老保险缴费34.54万元,主要用于在职人员基本养老保险。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.68元,主要用于在职及退休人员医疗保险。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.9万元,主要用于单位在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出313.04万元,其中:

人员经费248.94万元,主要包括:基本工资82.58万元、津贴补贴49.26万元、奖金6.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.54万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费20.38万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金19.9万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。
  公用经费64.1万元,主要包括:办公费8万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0.4万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.2万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费23.2万元、委托业务费1万元、工会经费2.49万元、福利费7.4万元、其他交通费11.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为5万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,因此无公务用车运行维护费。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,因为2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2017年公务接待费5万元。计划用于小型农田水利建设检查、砂石管理交叉学习等。2017年公务接待费较2016年减少3万元,下降37.5%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关运行经费支出449.84万元,比2016年减少45.61万元,下降9.2%。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,区水务局无公务车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出反映在社会保障与就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

10.城乡社区支出反映政府城乡社区管理事务支出。

11.农林水支出反映政府农林水事务支出;

资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出;

住房保障集中反映政府用于住房方面的支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表