索引号 008754659/201800008 题材分类 其他
发布机构 北城街道办事处 发布时间 2016-12-22
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关键字 关于www.66650.com北城街道办事2017年部门预算编制说明

关于www.66650.com北城街道办事2017年部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-22 16:36 信息来源: 北城街道办 浏览次数:



www.66650.com北城街道办事处2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。

3、按照职责范围,负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利等工作。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。


(二)2017年主要工作

1、基层党建活力并发

(1)、坚持以思想工作为总开关

(2)、坚持以组织建设为总基础

a.以“两学一做”为抓手,常规工作常态化

b.坚持以作风建设为抓手

c.坚持以制度建设为保障

2、党风廉政建设力度加大

(1).坚持以廉政建设为主体

(2).坚持从严治党,强化责任落实

(3).加强作风督查,推进正风肃纪工作

(4).坚持执纪为民,切实维护群众利益

(5).狠抓案件查办,着力形成强力震慑

(6).积极推进预防,抓好源头治理工作

(7).凝聚群众人心,狠抓社会评价提升

3、宣传思想工作开展有声有色

(1).加强理论武装

(2).强化精神文明建设

(3).扩大对外新闻宣传

(4).宣传文艺亮点纷呈


(5).网络舆情有效监管

4、城市管理上台阶

5.处非工作成绩斐然

6.社区建设得到加强

7.民生保障不断完善。

(1)、民政服务规范高效

(2)、劳动保障扎实领先

(3)、计生服务稳步推进

8、信访综治维稳成效显著

9、安全生产常抓不懈

10、依法治区亮点多

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括北城街道本级,以及街道所属各办(所、室)(党政办、群工办、安办、卫计办、人社所、财政所、民政所、社会事务中心)及所辖的长征路社区、胜利路社区、五里店社区、团结社区、龙吟路社区、延安路社区、金鱼岭社区。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算842.61万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入842.61万元,占100%。

2017年支出预算842.61万元,其中:基本支出842.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计842.61万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少89.59万元,下降10.63%。主要原因是城乡环境治理资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出842.61万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少89.59万元,下降10.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出842.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出217.31万元,占25.79%;城乡社区事务支出435.26万元,占51.66%;社会保障和就业支出137.94万元,占16.37%;医疗卫生与计划生育支出21.91万元,占2.60%;住房保障支出30.19万元,占3.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务类

人大事务--行政运行:2万元,主要用于人大基本支出。

人大事务--其他人大事务支出:1万元,主要用于人大之家建设支出。

政务事务--行政运行:2万元,主要用于政协基本支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行:192.78万元,主要用政府基本支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务--信访事务:4.5万元,主要用于信访事务支出。

统计信息事务--其他统计信息事务支出:3.53万元,主要用于统计、信息事务基本支出。

纪检监察事务--其他纪检监察事务支出:2万元,主要用于纪检、监察方面的基本支出。

群众团体事务--其他群众团体事务支出:9.5万元,主要用于群众团体事务方面的基本支出。

2. 社会保障和就业类

社会保障和就业支出--民政管理事务:94.98万元,主要用于单位事业编制人员的基本工资、津贴、社会保障缴费支出。

行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休:0.45万元,主要用于未归口管理的退休人员支出。

行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:42.51万元,主要用于为单位职工缴纳单位部分养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育类

行政事业单位医疗--行政单位医疗:8.36万元,主要用于行政单位公务员基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗--事业单位医疗:6.94万元,主要用于行政单位事业编制人员基本医疗缴费支出。

行政事业单位医疗--公务员医疗补助:6.61万元,主要用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

4. 城乡社区支出类

城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出:435.26万元,主要用于社区干部的生活补助及社区的办公经费支出。

5. 住房保障支出类项

住房改革支出 --住房公积金:30.19万元,主要用于单位在职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出842.61万元,其中:


人员经费690.18万元,主要包括:基本工资99.05万元、津贴补贴109.19万元、奖金8.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.51万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费24.1万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助376.89万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金30.19万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费152.43万元,主要包括:办公费77.65万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.3万元、电费2万元、邮电费0.4万元、物业管理费0万元、差旅费3.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.7万元、租赁费0万元、会议费6万元、培训费0万元、公务接待费4万元、劳务费2.5万元、委托业务费0万元、工会经费4.96万元、福利费10.66万元、其他交通费17.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出 15.2万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4万元。

1.2017年因公出国(境)费较2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公也国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2017年公务用车购置较2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元,与2016年持平,主要原因是公车改革后无车。

3.公务接待费

2017年公务接待费4万元。计划用于公务接待支出。2017年公务接待费较2016年持平。主要原因是严格按照财政预算标准执行。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,北城街道机关运行经费支出842.61万元,比2016年减小89.59万元,下降10.63%。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,北城街道2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务类

人大事务--行政运行:为人大基本支出。

人大事务--其他人大事务支出:为人大之家建设支出。

政务事务--行政运行:为政协基本支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行:为街道开展服务所支付本级政府机构的人员经费、公用经费等费用的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务--信访事务:为信访事务支出。

统计信息事务--其他统计信息事务支出:为统计、信息工作费用支出。

纪检监察事务--其他纪检监察事务支出:为纪检、监察方面的支出。

群众团体事务--其他群众团体事务支出:为工、青、妇公用经费支出。

8.社会保障和就业类

社会保障和就业支出--民政管理事务:为行政单位事业编制人员的基本工资、津贴、社会保障缴费支出。

行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休:为未归口管理的退休人员支出。

行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:为单位职工缴纳单位部分养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育类

行政事业单位医疗--行政单位医疗:为行政单位公务员基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗--事业单位医疗:为行政单位事业编制人员基本医疗缴费支出。

行政事业单位医疗--公务员医疗补助:为行政单位公务员医疗补助经费支出。

10.城乡社区支出类

城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出:为社区干部的生活补助及社区的办公经费支出。

11.住房保障支出类

住房改革支出 --住房公积金:为单位在职工住房公积金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表