索引号 题材分类 财政预决算
发布机构 南充潆华高新技术产业园区 发布时间 2016-12-21
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997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会 2017年度部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-21 17:08 信息来源: 南充高新技术产业园区 浏览次数:

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会负责工业集中区范围内的行政事务、规划、拆迁、建设和入驻企业的协调管理工作。具体指导、部署工业集中区的规划、建设工作;完善规划体系;拓展空间、推进平台建设;加速产业集聚,实现投产达效、优化发展环境;申报高新技术产业园区,协调管理入驻企业等方面的工作。同时管理和指导南充市潆华建设有责任公司具体实施区政府安排的各项园区内项目建设以及配合有关融资的相关工作。

(二)2017年主要工作

1、计划完成新入园企业1户、新签约项目2户、新投产企业各1户,实现销售收入增幅11%,上缴税金增幅4.5%,政府投资增幅6%,打造公共服务平台1个,平台服务企业增幅3.8%;

2、积极协助鑫达项目二期厂房建设;

3、积极协助高铁商务区项目建设;

4、推动鑫达周边道路规划三路完成前期工作,并启动建设,完成中国重汽关键零部件基地配套工程建设;

5、积极推进省级高新区的创建工作;

6、做好精准扶贫工作;

7、积极开展党的组织建设、党风廉政建设和思想建设、综治维稳、群众信访、统战、依法治区、人大、政协和安全生产等工作;

8、做好二期还房居民回迁工作;

9、完成区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位属全额拨款行政单位,编制人数16人,实际在岗16人,属独立核算一级单位(2017年经区政府及区财政同意将潆华公司人员经费及劳务、安保等支出同时纳入本年预算),内设办公室、财务室、规划建设科、社会事务科、高新产业发展科等8个机构。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算532.74万元,占100%。其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入532.74万元,占100%。

2017年支出预算532.74万元,其中:基本支出132.74万元,占25%;项目支出400万元,占75%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计532.74万元。与2016年相比,财政拨款收入增加390.12万元,上升373.54%,支出总计增加390.12万元,上升373.54%。主要原因是管委会人员增加同时含(区政府平台公司人员经费及安保、劳务经费开支)。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出532.74万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加390.12万元,上升373.54%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出532.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出100.69万元,占19%;社会保障和就业支出15.76万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出7.2万元,占1%;住房保障支出9.09万元,占2%,小专项项目运行经费支出400万元,占75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务类:行政运行支出100.69万元,主要用工业集中区管委会人员(含平台公司)工资、津补贴、奖金福利、绩效、日常运行经费开支。

2. 一般公共服务类:其他工业和产业信息监管支出400万元,主要用于工业集中区管委会人员(含平台公司人员经费)其他工业和信息产业监管支出项目运行经费开支。

3 社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出15.76万元,主要用于工业集中区管委会人员养老保险等社会保障。

5. 医疗卫生与计划生育类:行政单位医疗保险7.2元,主要用于工业集中区管委会人员医疗保险支出。

6.住房保障类住房改革支出住房公积金支出9.09万元,主要用于工业集中区管委会人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出132.74  万元,其中:

人员经费113.18万元,主要包括:基本工资37.23万元、津贴补贴20.22万元、奖金3.1万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.76万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.94万元、其他工资福利支出0元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费7.2万元、奖励金0万元、住房公积金9.09万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费19.56万元,主要包括:办公费3万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0.9万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.14万元、福利费2.25万元、其他交通费5.97万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车辆,(公务用车由机关事务管理局提供)

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费.公务用车运行维护费支出0万元。(公务用车由997755.com澳门葡京机关事务管理局提供)

3.公务接待费

2017年无公务接待任务。无公务接待费0万元。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关运行经费支出132.74万元,比2016年增加40.12万元,增长30%。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务215(类)21505(款)2150501(项):指工业集中区管委会机关行政运行。

8. 一般公共服务215(类)21505(款)2150599(项):指工业集中区管委会其他工业和产业信息监管运行支出。

9.社会保障和就业208(类)20805(款)2080505(项):指本单位人员养老保险等社保

10. 医疗卫生与计划生育210(类)21011(款)2101101(项):指本单位人员医疗保险

11.住房保障221(类)22102(款)2210201(项):指本单位人员住房保障公积金

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表