索引号 008756726/201800005 题材分类 其他
发布机构 双桥镇 发布时间 2016-12-20
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关键字 997755.com澳门葡京双桥镇人民政府2017年部门预算

997755.com澳门葡京双桥镇人民政府2017年部门预算

财政预决算 2016-12-20 13:14 信息来源: 双桥镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京双桥镇人民政府

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

主要职能:依照有关的法律、法规、规章和受997755.com澳门葡京人民政府的领导,负责双桥镇辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。一是贯彻执行国家法律法规政策,不断推进民主建设;二是加快发展农村经济,切实增加农民收入;三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;四是提高社会管理水平,创造良好发展环境;五是积极发展公益事业,提供公共服务保障;六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

(二)2017年主要工作

2017年主要工作一是以扶贫、继续以脱贫攻坚为中心工作;二是围绕农业增效、农民增收、农村稳定这一核心,着力抓好“美丽新村”试点建设和新村发展;三是完善场镇、10个村的基础设施建设,做好农村公共运行服务、“一事一议”工作;四是很抓农村环境综合治理,成功创建四川省环境优美示范乡镇。五是切实抓好农村社会保障工作,全面完成新农保,新农合扩面任务。六是加强法制政府建设,做到依法行政,积极开展“平安双桥”、“法治双桥”的创建活动。


二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括双桥镇政府本级,本级机构设置为全额拨款事业单位两个,分别是997755.com澳门葡京双桥镇农业服务中心;997755.com澳门葡京双桥镇社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算395.67万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入395.67万元,占100%。

2017年支出预算395.67万元,其中:基本支出395.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计395.67万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少138万元,下降26%。主要原因是人员减少(退休人员由机关事业保险局核算)和公用经费标准降低、还有一些经常性公用支出未列入年初预算所至。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出395.67万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少138万元,下降26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出395.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出117.04万元,占29.6%;社会保障和就业支出38.93万元,占9.8%;医疗卫生与计划生育支出11.25万元,占2.8%;住房保障支出13.56万元,占3.4%;城乡社区支出7.56万元,占1.9%;农林水支出207.33万元,占52.4%;

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务201(类)20101(款)2010101(项)3万元,主要用于人大会议费。2010199(项)1万元用于人大之家相关经费。20103(款)2010301(项)74.45万元,主要用于人员经费36.65万元,公用经费37.8万元。20105(款)2010599(项)0.53万元,主要用于统计方面办公经费。20106(款)2010501(项)10.65万元,主要用于人员经费。20111(款)2011199(项)2万元,主要用于办公经费。20129(款)2012999(项)9万元,主要用于办公经费。20131(款)2013101(项)16.41万元,主要用于人员经费。

2. 社会保障和就业208(类)20805(款)2080504(项)0.12万元,主要用于退休人员公用经费。2080505(项)22.59万元,主要用于在职人员养老保险经费。20808(款)2080805(项)15.75万元,主要用于义务兵优待金。20825(款)2082502(项)0.47万元,主要用于农村困难群众生活补助。

3. 医疗卫生与计划生育210(类)21011(款)2101101(项)6.45万元,主要用于行政人员医疗保险费用。2101102(项)4.8万元,主要用于事业单位人员医疗保险费用。

4.城乡社区212(类)21299(款)2129999(项)7.56万元,主要用于场镇综合治理费用。

5.农林水213(类)21301(款)2130104(项)62.48万元,主要用于人员经费及公用经费。2130152(项)3.98万元,主要用于大学生村官生活补助。21307(款)2130705(项)140.87万元。主要用于村社干部生活和公用经费。

6.住房保障221(类)22102(款)2210201(项)13.56万元,主要用于在职人员住房公积金补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出395.67万元,其中:


人员经费 304.46万元,主要包括:基本工资54.4万元、津贴补贴64.28万元、奖金4.53万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费6万元、职业年金缴费4万元、其他社会保障缴费2.77万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元(退休人员由机关事业保险局核算)、抚恤金15.75万元、生活补助116.58万元(村、社干部、遗属、大学生村官等)、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金13.56万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费91.21万元,主要包括:办公费47.59万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.56万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费4.06万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费4.16万元、委托业务费0万元、工会经费2.94万元、福利费2万元、其他交通费5.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为3万元。

1.2017年因公出国(境)费较2016年持平,主要原因是2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年公务用车运行费较2016年持平,主要原因是无公务用车

3.公务接待费

2017年公务接待费3万元。计划用于工作检查、会议生活费用。2017年公务接待费较2016年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关及下属无(二级预算单位)运行经费支出395.67万元,比2016年减少138万元,下降26%。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,双桥镇2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)支出:指其他人大事务支出。

8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出补充支出。

10. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)支出:指其他统计信息事务支出。

11. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出:指其他纪检监察方面的支出。

12. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出:指其他群众团体方面的支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出:指指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)支出:指职工基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵有待(项)支出:指义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出:指按规定对高效毕业生到基层任职的补助支出。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出:指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表