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发布机构 区财政局 发布时间 2016-11-14
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997755.com澳门葡京政府采购中心2015年度部门决算

财政预决算 2016-11-14 17:18 信息来源: 区财政局 浏览次数:

997755.com澳门葡京政府采购中心2015年度部门决算

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 采购中心概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

(一)组织政府采购活动。负责组织实施本级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购;接受采购人委托,组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目;办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。

(二)发布政府采购信息。在政府采购监督管理部门指定媒体发布政府采购公开招标公告、中标公告等有关采购信息。

(三)编制采购文件。制定招标书、评标原则和评分标准等。

(四)向政府采购监督管理机构报送有关政府采购项目的招标公告、招标书、评标办法、评标报告等。管理政府采购项目文件档案。

(五)组织对供应商履约的验收。受采购人委托办理政府采购项目的其他事宜。

(六)采购资金的汇集和支付。

(七)日常使用和联系政府采购“专家库”中的专家,按政府采购项目组成“评标委员会”。

(八)登记管理政府采购“供应商库”。

(九)受理和处理供应商的询问或者质疑。

(十)管理采购人员。负责机构内部工作人员的教育和培训;定期考核采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况。科学设置内部机构,制定内部工作管理办法。

(十一)接受政府采购监督管理机构的业绩考核和监督检查。

(二)2015年主要工作

一年来,我们围绕全区年度采购预算和采管部门下达的目标任务,坚持应采尽采,信息公开,全年组织公开招标活动374次,询价活动261次,竞争性谈判活动22次,单一来源3次,网上竞价活动19次,累计执行采购预算资金12689.66万元,实际采购成交金额11252.25万元 ,节约资金1437.41万元,节约率达11%

二、部门决算单位构成

(介绍部门决算单位构成、机构设置情况)

纳入997755.com澳门葡京采购中心2015年度部门决算编制范围的单位只含机关本级。

编制6人,在位5人,主任1人,副主任1人。(管理人员七级1人,管理人员八级1人,管理人员九级2人,初级工1人)。

第二部分 政府采购中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

单位采购中心本年收入决算162.9万元,其中:当年财政拨款收入162.55万元,占本年收入99.7%;其他收入0.34万元,占本年收入0.21%。上年结转收入17.9万元。

本年支出决算180.45万元,其中:一般公共服务支出176.54万元,医疗支出1.52万元,住房保障支出2.39万元,年末结转和结余0.34万元,支出决算总额180.45万元,较2014年增加63.54万元,主要原因是因为采购项目增多,相应的采购档案管理费、评标会场租用费、专家评审劳务费等费用也随之增加。(如:机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加18.7万元。本年支出决算180.45万元,其中:基本支出180.45万元,占本年支出100%,开标会场租用4万元、采购档案管理费4.84万元、专家评审劳务费支出费用增加36万元,合计增加44.84万元。

二、财政拨款支出决算情况

997755.com澳门葡京政府采购中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区采购事业相关工作。

基本支出,是用于保障采购中心本级机关、正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列用到的类级功能分类科目)

(一)一般公共服务支出176.54万元,主要用于是用于保障采购中心本级机关、正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出1.52万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(三)住房保障支出2.39万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数增长(下降)0%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区采购中心2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计0万元。

本部门不属于行政或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为1.52万元,其中货物类1.52万元、均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末占有使用的国有资产中没有汽车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机、……等日常办公设备。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入

市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入

事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,如……等。

三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款

指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:

……

……

十一、社会保障和就业

……。

十二、住房保障支出

指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

十三、结余分配

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出

为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出

指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十七、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。