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发布机构 区残联 发布时间 2016-10-20
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997755.com澳门葡京残疾人联合会2015年部门决算

财政预决算 2016-10-20 11:24 信息来源: 区残联 浏览次数:

997755.com澳门葡京残疾人联合会关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分997755.com澳门葡京残疾人联合会概况

一、部门职能及主要工作

(一)部门职能:997755.com澳门葡京残疾人联合会是经区委、区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。承办区委、区政府和市残联交办的其他工作。

(二)主要工作

1、维权工作:“量服”工作: 2015年,共计为全区2.47万残疾人落实个性化服务共计24.36万项次,人均服务达12项次,需求覆盖率、落实覆盖率均达120%,手机录入率达100%。共计投入资金21万元,为61户贫困残疾人家庭实施了无障碍改造,完成率为109%。

2、教就工作:

阳光家园计划:投入资金10万元,完成对小西街社区“阳光家园”残疾人托养机构的资助,完成率100%;对251名符合条件的精神、智力残疾人发放“阳光家园”居家托养补贴15万元,完成率为109%。

残疾人居家灵活就业:为我区有就业能力的部分残疾人进行了劳动就业信息的筛查和登记,并进行了包括盲人按摩、护理技能、面点技能、养殖技术以及定向岗位等初步的就业技能培训,已登记灵活就业残疾人6383人,完成年度任务的158%。已对468名灵活就业人员审核完毕并发放灵活就业直接补贴32.4万元,完成年度任务的113%。

重度残疾人护理补贴:分别在6月、12月,通过邮政储蓄银行为4601名(其中一级重度残疾人1903名,二级重度残疾人2698名)符合条件的重度残疾人打卡发放重度残疾人护理补贴共计344.6万元,完成率为101%。

扶持农村贫困残疾人发展生产:在顺河、芦溪、桂花等几个乡镇举办种养殖技术培训班6期,培训残疾人900名,落实资金45万元,对符合条件的残疾人发放生产资料及补助资金进行扶持,全面完成全年目标任务。

2015年,实现残疾人稳定就业、自主就业和创业共计6383人;资助残疾人学生和困难残疾人家庭学生104人,发放助学金12.51万元;扶持残疾人自主就业创业87人次,扶持残疾人创业和种养殖大户7户,全年共计投入资金121.73万元;坚持对特殊困难残疾人进行帮扶救济,通过开展“温暖万家行”、“走基层”活动、扶贫解困送温暖以及临时救济等方式为残疾人发放慰问金、慰问品、扶贫物资和救济款,全年共计帮扶残疾人2021人,发放物资150余万元。

3、康复工作

2015年,共为201名白内障患者实施了免费复明手术;为肢体残疾人配备大、小腿假肢14例,上肢电子手1例;组织开展盲人定向行走训练,培训视力残疾人72人;开办社区康复调协员培训班1期,培训社区康复协调员14人;为24名孤独症儿童提供抢救性康复训练;为2名贫困脑瘫儿童实施了康复手术;为46名重度精神残疾人提供免费住院并为150名精神残疾人提供免费服药项目;投资打造平城街、医学街、红花街等社区康复托养站,为“人人享有康复服务”打下基础。

完成对我区残疾人辅助器具的适配和发放777件,其中包括对视力残疾人发放的助视器、盲杖,对肢体残疾人发放的轮椅、手摇三轮车、各类助行器、拐杖等辅助器具,已完成全年任务的235%。

共对87名贫困家庭脑瘫儿童实施了康复训练,落实资金174万元,完成了全年任务数的229%。

4、宣文工作

在各个重要节日开展残疾人法律法规和政策的定点宣讲,是大力发展社区残疾人文化体育事业,深入开展残疾人群众性体育活动,为全国九届残运会组织的参赛训练并输送如蒋力弘、蒋海平等优秀运动员,与广电997755.com澳门葡京记者站、等网络媒体签订宣传协议,全年在各类媒体上共刊登997755.com澳门葡京残疾人各类典型事迹10余篇,大篇幅登载997755.com澳门葡京残疾人优惠政策和各类公告共7次,有效提高了我区残疾人事业的宣传效果和社会影响。

二、部门决算单位构成

997755.com澳门葡京残疾人联合会共有人员13人,其中,行政在职人员6人,事业干部3人,退休4人,是一级决算单位。2015年决算包括决算单位2个,其中参照公务员管理事业单位1个,全额事业单位1个。

第二部分997755.com澳门葡京残疾人联合会2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

第三部分997755.com澳门葡京残疾人联合会2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

2015年997755.com澳门葡京残疾人联合会收入决算总额为785.23万元,其中:当年财政拨款收入734.83万元,占本年收入93.58%;年初结转和结余50.4万元;收入决算总额较2014年增加462.19万元,主要原因是重度残疾人护理补贴支出增加及行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款。

2015年997755.com澳门葡京残疾人联合会支出决算总额为763.55万元,其中:基本支出111.34万元,项目支出652.21万元。年末结转和结余21.68万元。支出决算总额较2014年增加490.91万元,主要原因是随着国家惠残政策的不断实施,项目支出不断增长。

二、财政拨款支出决算情况

997755.com澳门葡京残疾人联合会财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修费等日常公用经费。项目支出,是用于保障我区残疾人事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,包括残疾人康复、宣传文体、教育就业及重度残疾人护理补贴等方面的支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出745.84万元,主要用于部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作所产生的费用。

(二)医疗卫生与计划生育支出4.33万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(三)农林水支出6.26万元,主要是用于扶持残疾人养殖基地和精准扶贫支出。

(四)住房保障支出4.15万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)其他支出3万元,主要用于残疾人文化、体育工作支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2万元,主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2014年决算数下降20.62%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车1辆,其中:轿车1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

997755.com澳门葡京残疾人联合会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计8.47万元。

(二)国有资产占有使用情况

本部门2015年末共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机、等日常办公设备。

相关附件下载:997755.com澳门葡京残疾人联合会2015年度部门决算公开附表

相关附件:

1. 2015决算公开表.xls