索引号 00875670X/201800026 题材分类 其他
发布机构 区交通运输局 发布时间 2016-09-30
文号 公开方式 主动公开
关键字 997755.com澳门葡京公路管理局2015年度部门决算

997755.com澳门葡京公路管理局2015年度部门决算

决算表

财政预决算 2016-09-30 15:34 信息来源: 区交通运输局 浏览次数:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分997755.com澳门葡京公路管理局概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

(基本职能职责参照政府批准的三定方案)

我局原为997755.com澳门葡京公路管理养护段,2012年更名为997755.com澳门葡京公路管理局,目前有在职职工45人,退休职工25人.职能职责是负责997755.com澳门葡京农村县乡公路(县道乡道)的日常养护工作,安保工作和公路大中修工程工作.

(二)2015年主要工作

1、2015年,我局除了完成公路日常养护工作等本职工作外, 还紧紧围绕党委、政府安排的重点工作,完成了交办的工作任务。

(一)完成了搬金路、辉桂路道路绿化标美化任务。投入资金约80万元,完成搬金路全长6.1公里,辉桂路全长7.1公里的道路两侧绿化标美化建设。

(二)完成了“美丽幸福新村”建设中道路改善及标识标牌安装和更换。5月底完成区交给的南搬路搬罾场镇道路2.2公里的维修改造,对潆新路31.8公里长沿线路段破损的路标路牌进行了维修和更换,在新修路段科学设置了路标路牌,全年维修、更换和新安装路标路牌共40块,花去资金20万元。

(三)全面完成了鑫达公司进场道路和兰渝铁路站前广场临时保通工程。按时完成了鑫达项目进场道路3.1公里建设和兰渝铁路站前广场18755平方米的临时保通工程。

(四)全面消除顺蓬路凤山段沙坨子隐患。顺蓬路是我区北部的一条重要的出境道路。今年8月,我局组织技术力量按区府要求投入90多万元对凤山乡沙坨子段道路隐患进行排险,保障了道路畅通和人员车辆通行安全。

(五)全面完成了区委政府安排的重要接待任务。今年,按照区委、政府的安排,我局积极配合相关部门,完成了全省“新农村建设现场会”及市、区、人大代表、政协委员视察现场等重点区工作的保洁和道路保畅工作。

第二部分997755.com澳门葡京公路管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分997755.com澳门葡京公路管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

公路局本年收入决算859.22万元,其中:当年财政拨款收入819.23万元,其他收入0.12万元。上年结转收入39.87万元,收入决算总额859.22万元,较2014年增加41.87万元,主要原因:行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款。2015年上年结转收入较2014年上年结转收入增加39.87万元。如:严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”,进一步降低行政运行成本。如:通过加快工程进度及存量资金消化,纳入到2015年上年结转数比2014年上年结转数减少.

公路局本年支出决算859.22万元,其中:交通运输支出662.64万元,社会保障和就业支出95.36万元,医疗卫生与计划生育支出15.02万元,住房保障支出19.3万元农林水支出66.9万元。支出决算总额859.22万元,较2014年增加81.75万元,机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。,年末结转和结余较2014年减少39.87万元,本年支出决算859.22万元,其中:基本支出859.22万元,占本年支出100%。

二、财政拨款支出决算情况

公路局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县乡公路日常养护工作。

基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公路日常养护费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)交通运输支出662.52万元,主要用于县乡公路日常养护支出,在职人员工资福利支出,单位维持日常运转支出。

(二)社会保障和就业支出95.36万元,主要用于退休人员工资福利支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出15.02万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(四)住房保障支出19.3万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(五)农林水支出66.9万元,主要用于农村道路建设及扶贫支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。)

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.1万元,较2014年决算数增长0.1万元,主要原因是2014年无接待任务,公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支、用餐费等。国内公务接待一批,共接待10人,共计支出0.1万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费10.8万元,较2014年决算数下降66%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占有使用情况

本部门2015年末占有使用的国有资产中没有汽车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机、……等日常办公设备。

第四部分名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,如……等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:……

……

十一、社会保障和就业:……。

十二、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件下载:997755.com澳门葡京公路局2015年度部门决算公开附表