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发布机构 区民政局 发布时间 2016-09-30
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财政预决算 2016-09-30 11:42 信息来源: 区财政局 浏览次数:

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按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 区政务中心概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

www.66650.com政务服务中心为行政单位,承担组织协调行政审批集中办理、限时办结、“一站式”服务的职责;负责行政许、可公共服务和其他事项的组织协调、开展并联审批工作;根据有关部门的委托,直接办理行政审批、公共服务事项;制定区政务服务中心各项业务运行和人员管理的规章制度、管理办法并组织实施;承担电子政务大厅建设和运行管理工作;对街道、乡镇便民服务中心进行业务指导和监督。中心下设综合股、督察股、并联审批股3个股室。

(二)2015年主要工作

全年区政务中心共受理、办理政务服务事项5.90万件,承诺件承诺提速63.1%,办理提速98.58%,按时办结率100%,群众评议满意率100%。29个便民服务中心共受理、办理便民服务事项9.69万件,按时办结率100%,区乡两级共接待群众来信来访3.86万人次,提供代办服务1.07万件。

二、部门决算单位构成

纳入区政务中心2015年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个,具体包括:行政单位有www.66650.com政务服务中心,其他事业单位有997755.com澳门葡京网格化服务管理监管中心、997755.com澳门葡京产权交易中心。

第二部分 区政务中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分 区政务中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

区政务中心本年收入决算295.12万元,其中:当年财政拨款收入295.07万元.

区政务中心本年支出决算295.12万元,其中:一般公共服务支出285.6万元,,医疗卫生与计划生育支出4.71万元,住房保障支出3.55万元,农林水支出1.26万元。

本年支出决算295.12万元,其中:基本支出295.12万元。

二、财政拨款支出决算情况

区政务中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区政务事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障997755.com澳门葡京政务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出中的小项目支出,是用于保障997755.com澳门葡京政务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列用到的类级功能分类科目)

(一)一般公共服务支出285.6万元,主要用于政务公开审批132.65万元,其他办公厅及相关机关事务支出152.92万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出4.71万元,主要用于机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出3.55万元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

……。

(十)其他支出1.26万元,主要用于扶贫支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.05万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车0辆。2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区政务中心2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计285.6万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年无采购计划。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末占有使用的国有资产中没有汽车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机、……等日常办公设备。

第四部分 名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,如……等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:……

……

十一、社会保障和就业:……。

十二、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件:

1. 政务.XLS