索引号 00875670X/201800027 题材分类 其他
发布机构 区交通运输局 发布时间 2016-09-30
文号 公开方式 主动公开
关键字 997755.com澳门葡京交通局2015年度部门决算

997755.com澳门葡京交通局2015年度部门决算

财政预决算 2016-09-30 10:08 信息来源: 区交通运输局 浏览次数:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分概 况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行交通运输行业有关法律法规规章和方针政策,会同有关部门编制综合运输体系规划。

2、负责本系统本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,承担全区县、乡村道路建设管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客货运输管理和出租车行业管理,会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任,负责船员管理相关工作。

5、承担提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议,指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。指导交通运输行业特许经营管理,实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。承担国防动员有关工作。

8、实施交通运输科技政策,组织重大科技开发。

9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流工作。

10、承担区政府公布的有关行政审批事项。

11、履行法律法规规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2015年主要工作

1、潆溪汽车交易市场与金融大道连接线道路的可研、环评、勘察设计等前期工作全面完成,待确定建设方式和完成拆迁后开工建设。

2、潆溪职教城至G212线连接道路已开工建设,年底前完工。

3、修建村道公路120公里,已全面完成。

4、指导协调有关单位确保交通运输水陆三项指标为零,确保了辖区内公路畅通。

5、改造危桥10座,已开工建设,将于年底完工。

6、安装波形防护栏110公里,已全面竣工。

7、协调市公交公司年内开通火车北站经潆华公路至白土坝路至火车站至莲池路至育英路至人民花园快速公交线,增加发车密度,解决沿线居民出行难问题。现已全面规划落实公交线路及公交换乘站,市委、市政府同时也要求南渝铁路通车之时就是公交车开行之日。

8、扶贫工作。对全区37个扶贫村全面落实村道公路120公里,筹资300万元对新复乡长远沟村新建村道公路8公里,桥2座,动员机关干部为37户贫困户捐款近4万元。

9、完成区委、区政府交办“推行农村公交全覆盖惠民工程”完成了相关方案制定,年底前将开通全区“城乡一体”公交线路。

二、部门决算单位构成

我局属全额拨款的行政单位,行政编制12人,工勤编制1人,实际在岗16人,退休14人。下属单位有997755.com澳门葡京地方海事处、997755.com澳门葡京公路管理局、997755.com澳门葡京路政管理大队。

纳入2015年度部门决算编制范围的单位只含机关本级.

第二部分2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

第三部分2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

本年收入决算3033.93万元,其中:当年财政拨款收入2951.38万元,占本年收入97.27%;其他收入1.28万元,占本年收入0.042%。上年结转收入81.27万元,收入决算总额2952.66万元,较2014年增加(减少)4772.38万元,主要原因乡镇道路建设减少。

本年支出决算3032.65万元,其中:基本支出541.8万元,占本年支出17.86%;项目支出2490.85万元,占本年支82.17%;

本年支出决算3032.65万元,其中:交通运输支出1981.8万元,社会保障和就业支出163.39万元,医疗卫生与计划生育支出11.65万元,住房保障支出9.9万元,农林水支出212.87,城乡社区支出653.04,结余分配0万元,年末结转和结余1.28万元,支出决算总额3032.65万元,较2014年减4691.11万元,主要原因乡镇道路建设减少

二、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担所辖范围内的乡村道路的新建、改建、扩建,道路养护管理,道路交通安全管理事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)交通建设支出1981.8万元,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担所辖范围内的乡村道路的新建、改建、扩建,道路养护管理,道路交通安全管理事业发展相关工作。

(二)社会保障和就业支出163.39万元,主要用于局机关退休人员工资及局机关职工住房公积、抚恤金等支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出11.65万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出9.9万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)农林水支出212.87万元,主要用于农村道路建设。

(六)城乡社区支出653.04万元,主要用于农村道路建设及养护等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数增长(下降)0%。主要原因是无出国支出

(二)公务接待费

2015年公务接待费1.8万元,较2014年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,150人,共计支出1.8万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费15.1万元,较2014年决算数增长7.21万,主要原因是公务用车大修,道路安全检查较多等原因。

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

公务用车购置支出0万元,2015年没有更新购置公务用车,

公务用车运行维护费支出15.1万元,用于道路新建规划、管理,道路改建、交通安全检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计351.66万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为7.218万元,其中货物类7.218万元,均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、

本部门2015年末占有使用的国有资产,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机等日常办公设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,如……等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:

九、社会保障和就业:

十、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十三、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。