索引号 008756726/201800007 题材分类 其他
发布机构 双桥镇 发布时间 2016-09-30
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997755.com澳门葡京双桥镇人民政府2015年度部门决算

财政预决算 2016-09-30 09:57 信息来源: 双桥镇 浏览次数:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 997755.com澳门葡京双桥镇人民政府概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

依照有关的法律、法规、规章和受997755.com澳门葡京人民政府的领导,负责双桥镇辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

1是贯彻执行国家法律法规政策,不断推进民主建设;2是加快发展农村经济,切实增加农民收入;3是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;4是提高社会管理水平,创造良好发展环境;5是积极发展公益事业,提供公共服务保障;6是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

(二)2015年主要工作

1是以扶贫、脱贫攻坚为中心工作,对全镇133户,447名精准贫困户进行结对帮扶,制定脱贫方案、拟定帮扶措施,实行精准扶贫;2是围绕农业增效、农民增收、农村稳定这一核心,着力抓好“一乡一业、一村一品”产业发展。3是完善场镇、10个村的基础设施建设,做好农村公共运行服务、“一事一议”工作。4是很抓农村环境综合治理,成功创建四川省环境优美示范乡镇。5是切实抓好农村社会保障工作,全面完成新农保,新农合扩面任务。6是加强法制政府建设,做到依法行政,积极开展“平安双桥”、“法治双桥”的创建活动。

二、部门决算单位构成

(介绍部门决算单位构成、机构设置情况)

纳入双桥镇人民政府2015年度部门决算编制范围的单位只包括本级预算单位,具体包括:党委、政府机关、社会事业服务中心、农业中心。

第二部分 997755.com澳门葡京双桥镇人民政府)2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分  997755.com澳门葡京双桥镇人民政府)2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

本年收入决算1035.52万元,其中:当年财政拨款收入948.44万元,占本年收入91.6%;;其他收入0.6万元,占本年收入0.001%。上年结转收入86.49万元,主要原因(如:行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款。如:严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”,进一步降低行政运行成本。如:通过加快工程进度及存量资金消化,纳入到2015年上年结转数比2014年上年结转数减少。)

本年支出决算881.6万元,其中:一般公共服务支出267.07万元,社会保障和就业支出119.79万元,住房保障支出11.19万元,文化体育与传媒支出12.44万元,城乡社区支出155.79万元, 农林水支出301.68万元。年末结转和结余153.93万元,支出决算总额1035.53万元,较2014年增加10.9万元,主要原因(机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。年末结转和结余较2014年增加68万余元,主要原因是年末下达的涉农项目资金由于设计、评估以及工程时间紧等工作,未能在当年办理决算,结转到2016年使用和结算)

本年支出决算881.6万元,其中:基本支出650.01万元,占本年支出73.7%;项目支出231.58万元,占本年支出26.3%。

二、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障政府机关、下属行政村(包括五保户、农村救济救助),场镇管护以及文化体育等小型基础设施维护等正常运转的支出,还包括工资、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,主要是用于场镇基础设施建设以及农村人蓄饮水以及农村公里建设。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列用到的类级功能分类科目)

(一)一般公共服务支出266.47万元,主要用于镇人大,党委、政府,以及农业中心、社会服务中心等人员及办公经费,包括印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出119.79万元,主要用于全镇五保、义务兵、困难群众、临时救助等支出。

(三)文化体育与传媒支出12.44万元,主要用于各村文化广场及体育设施的购置等。

(四)城乡社区管理支出155.79万元,主要用于城乡环境综合治理,小型基础设施改造等支出。

(五)农林水支出301.68万元,主要用于扶贫项目支出(比如:扶贫村的道路、人饮等项目工程,各村一事一议补助(主要是塘、库、堰、道路的维修维护)等用于公共服务方面的支出,也包括村活动室的改造,道路的清理打扫等,还包括了村官的补助支出。

(六)交通运输支出3.6万元,用于镇交通协管的办公及工作经费。

(七)资源勘探信息支出1.04万元,是2014年结转的农村确权颁证工作未支付完的经费在2015年支付。

(八)国土资源事务9万元,主要用于2014、2015年水毁(有道路、塘堰、河道)补助款。

(四)住房保障支出11.19万元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,。主要原因是认真贯彻落实中央“八项”、省委“十项”和市委“九项”规定精神和厉行节约要求,从严审核。

(2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。)

(二)公务接待费

2015年公务接待费0万元,,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,实行了来人来客一律工作餐,记入生活补助每人每次10-20元标准。所以在公务接待一栏没有金额发生。

(三)公务用车购置及运行维护费

(本镇没有公车,所以就没有公务用车费用产生)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(本镇是国家基层政府,没有单列预算机关运行经费这一项,只安排了一般公共服务运行支出,在上第一项已作说明)

(二)政府采购情况

本镇2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为16.8万元,其中货物类16.8万元,均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

本镇2015年末占有使用的国有资产中没有汽车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机、会议设备等日常办公设备。)

第四部分 名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:人大、政府、党委、群团、纪检、统计、财政等人员、办公、经常性的公益支出等按照国家规定预算的人员及公用经费。

九、文化体育与传媒支出:是中央、省、市、区各级安排到农村发展农村文化体育的专项资金,主要用于文体基础设施改善(包括建图书室、老年活动中心、健身广场等)。满足农民文化体育生活的需要。

十、社会保障和就业:主要是退休人员生活补助费;农村义务兵补贴、优抚、抚恤;农村五保户的供养生活补助,农村特困人群的生活补助。

十一、城乡社区支出:用于城乡社区管理、规划、场镇基础设施改造、维护、整治,以及环境卫生综合治理等。

十二、农林水支出:用于农村的农业、水利、扶贫、农村综合改革项目支出,包括农业一线工作人员工资、津贴。

十二、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。