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发布机构 华凤街道办事处 发布时间 2016-09-28
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华凤街道办事处2015年度部门决算

财政预决算 2016-09-28 22:58 信息来源: 华凤街道办 浏览次数:

华凤街道办事处2015年度部门决算

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分华凤街道办事处概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

华凤街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2015年主要工作

1、日常工作有序推进

城市管理统筹发力,夯实工作基础。加强宣传,大力开展爱国卫生运动。整合资源,重拳整治城市乱象。

安全维稳用铁的举措,做好敏感时期维稳工作。多措并举,切实做好信访维稳工作。践行依法行政,全面推进依法治区。高度重视,扎实开展安全生产工作。

社会事业发挥优势,多举措强化就业帮扶。二倾心为民,强化民政救助职责。拓宽领域,提升计生优质服务水平。

党建工作创新载体,扎实推进服务型党组织建设。正风肃纪,党风廉政建设工作取得明显成效。凝心聚力,群团建功立业受表彰

2、重点项目稳步推进

(一)拆迁工作。

今年我街道通力合作完成了10余项拆迁工作任务,共拆迁居民和企业290余户,面积近3万平米。特别是9月份项目攻坚以来,完成了区委、区政府交办的9项拆迁工作任务,共拆除难迁户190余户,拆除房屋面积达29000余平米,提供用地面积300余亩,为全区项目用地提供保障。

(二)还房建设超进度完成。

望天坝居民还房。建设规模1.5万平方米(包括金城山林场危旧房改造工程),主体工程全面竣工,水、电、气安装进入施工设计阶段。望天坝片区还房。建设规模为7万平方米,总投资16800万元,基础施工已完成,将进入主体施工。

3、工业园区三期还房建设。该工程属BT项目,总投资19500万元,占地面积50亩,建设面积85000平方米。现有护壁桩已完成施工,即将进入基础桩施工阶段。

4、广南高速路还房。该项目建筑面积5.4万平方米,在实施过程中,遭遇群众阻工,办事处与相关部门通力合作,全员出动,确保施工正常进行,目前,还房工程主体建设已基本完成。

5、完成潆华小区一期非住宅回迁工作。该回迁涉及华凤、潆溪、舞凤3个街道办事处,4个社区,13个居民小组,37户,共计4200平米,大小商铺100个,群众关注度高,因遗留问题,历时三年未完成,今年以来,我办事处组建强力班子,在工业园区协助下完成了一期非住宅的回迁。

(三)大力实施饮水工程

今年以来,积极争取上级项目资金100余万元为滑滩河社区、磨响滩村修建集中供水站2座。解决359户居民饮水问题;已将张关垭社区2、3、4、5、7社还房纳入城市供水系统。

(四)精准扶贫工作成效显著

紧扣“精准扶贫、技术培训、产业扶持”三项重点,狠抓扶贫工作。共帮扶贫困户203户,贫困人口469人。目前绝大部分贫困户已脱贫,仅剩17户精准识别户未脱贫,办事处仍坚持定点帮扶,争取早日脱贫。

二、部门决算单位构成

我单位属全额拨款的行政单位,编制人数41个,其中行政编制25人,事业编制16人。退休人数23人。下辖4个行政村,35个村民小组,7个社区,54个居民小组。

纳入华凤街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位包括机关本级1个,内设机构有:党政工作办公室(挂安全生产监督办公室牌子)、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务办公室(挂计生和民政所牌子)、群众工作办公室(挂社会治安综合治理办公室牌子),及社会事业服务中心、民政救助中心、就业和社会保障服务中心三个内设事业机构。

第二部分华凤街道办事处2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

第三部分华凤街道办事处2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

华凤街道办本年收入决算2258.2万元,其中:当年财政拨款收入2047.3万元,占本年收入90.66%;其他收入0.3万元,占本年收入0.01%。上年结转收入210.60万元,收入决算总额2258.2万元,较2014年减少3883.03万元,主要原因是行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款增加87万元。国有土地出让权收入安排的用于华兴街拆迁专项资金和工业园区还房建设支出减少3800万元,节能环保安排的资金支出减少100万元。2015年上年结转收入较2014年上年结转收入增加65.8万元。

华凤街道办事处本年支出决算2246.9万元,其中:一般公共服务支出438.7万元,社会保障和就业支出117.3万元,医疗卫生与计划生育支出17.5万元,住房保障支出224.7万元,城乡社区支出1051万元,农林水支出380.4万元,交通运输支出4万元,,其他支出13.3万元,年末结转和结余11.3万元。支出决算总额2258.2万元,较2014年减少3882.83万元。主要原因拆迁和还房支出减少,强化财政预算的支出进度管理,年末结转和结余较2014年减少199.3万元。

本年支出决算2246.9万元,其中:基本支出963.5万元,占本年支出42.88%;项目支出1283.4万元,占本年支出57.12%。

二、财政拨款支出决算情况

华凤街道办事处财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担街道就业和社会保障服务、民政救助服务、社会服务事业发展相关工作事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障华凤街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出438.4万元,主要用于维持办事处党政机构日常工作运行所产生的费用。

(二)社会保障和就业支出117.3万元,主要用于就业和社会保障服务中心为了完成当年工作任务所产生的费用。

(三)医疗卫生与计划生育支出17.5万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出224.7万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)城乡社区支出1051万元,主要是华兴街二期拆迁支出及辖区环境卫生整治支出的经费。

(六)农林水支出380.5万元,主要用于街道所辖村社区为了日常工作运转所产生的人员工资支出、日常公用经费支出。

(七)交通运输支出4万元,主要用于辖区交通安全设施等建设支出。

(八)其他支出13.2万元,主要用于辖区群众文化、体育工作支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年无公务接待费,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费14.1万元,较2014年决算数增长135%,主要原因是单位拆迁、维稳、城乡环境卫生整治等任务增加。

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车3辆,其中:轿车1辆、其他车型2辆。

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出14.1万元,主要用于城乡环境整治工作、拆迁维稳、安全等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

华凤街道办事处2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计694.9万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年政府采购货物支出为0.55万元,为办公楼安装专用供电设备26万元,均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、一其他用车2辆。无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机等日常办公设备。

附件:华凤街道办事处2015年度部门决算公开附表