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发布机构 西城街道办事处 发布时间 2016-09-27
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西城街道办事处2015年度部门决算

财政预决算 2016-09-27 16:39 信息来源: 西城街道办 浏览次数:

西城街道办事处2015年度部门决算

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分四川省997755.com澳门葡京西城街道办事处概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

西城街道办事处是997755.com澳门葡京人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职能是:

宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

公共事务服务职能:协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫生、计划生育、红十字会、住房保障、人力资源、社会保障等工作。

城市建设管理职能:负责辖区爱国卫生、绿化美化、环境整治、市容秩序、人民防空、节约用水、防汛抗旱、文物保护等工作;协助并监督有关部门查处违法建筑、违法施工、违法占道、无照经营、环境污染等行为;指导、监督、检查小区物业管理。

社会建设和社区服务工作职能:指导社区居委会工作;

开展文化、体育、科普等各项群众活动;组织社会工作者和社区志愿者开展活动;培育、指导社会组织,鼓励社会组织参与社区建设;指导社区服务工作。

社会公共安全职能:负责社会治安综合治理、安全生产、

应急、信访、流动人口管理等工作;建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。承办区政府交办的其它事项。

(二)2015年主要工作

城市管理统筹发力,夯实工作基础。加强宣传,大力开展爱国卫生运动。整合资源,重拳整治城市乱象。

安全维稳用铁的举措,做好敏感时期维稳工作。多措并举,切实做好信访维稳工作。践行依法行政,全面推进依法治区。高度重视,扎实开展安全生产工作。

社会事业发挥优势,多举措强化就业帮扶。二倾心为民,强化民政救助职责。拓宽领域,提升计生优质服务水平。

党建工作创新载体,扎实推进服务型党组织建设。正风肃纪,党风廉政建设工作取得明显成效。凝心聚力,群团建功立业受表彰。

二、部门决算单位构成

西城街道办事处2015年共有在编在岗人员41人,其中,行政在职人员21人,事业干部20人。是一级决算单位。2015年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京西城街道办事处(机关本级),997755.com澳门葡京西城街道办事处就业和社会保障服务中心、997755.com澳门葡京西城街道办事处民政救助服务中心、997755.com澳门葡京西城街道办事处社会事业服务中心。

西城街道办事处下辖社区居委会七个。

第二部分

西城街道办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分

西城街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

西城街道办事处本年收入决算总额为1368.97万元,其中:当年财政拨款收入1329.42万元,占本年收入97%;其他收入0.1万元,上年结转收入39.55万元,收入决算总额1368.97万元,较2014年减少104.74万元。主要原因是行政事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加;老城区改造逐渐完成,项目支出减少。

西城街道办事处本年支出决算总额为1290.60万元,其中:一般公共服务支出377.32万元,城乡社区支出694.27万元,社会保障和就业支出167.06万元,医疗卫生与计划生育支出8.87万元,住房保障支出17.19万元,文化体育与传媒支出13.79万元,其他支出12.10万元。年末结转和结余78.36万元,支出决算总额1290.60万元,较2014年减少312.15万元,主要原因是老城区改造逐渐完成,项目支出减少。

本年支出决算1290.60万元,其中:基本支出1041.05万元,占本年支出80.7%;项目支出249.56万元,占本年支出19.3%。

二、财政拨款支出决算情况

西城街道办事处财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担就业和社会保障服务、民政救助服务、社会服务事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障西城街道办事处机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出377.32万元,主要用于维持办事处党政机构日常工作运行所产生的费用。

(二)社会保障和就业支出167.06万元,主要用于就业和社会保障服务中心为了完成当年工作任务所产生的费用。

(三)医疗卫生与计划生育支出8.87万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出17.19万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)城乡社区支出694.27万元,主要是街道所辖社区为了日常工作运转所产生的人员工资支出、日常公用经费支出及辖区环境卫生整治支出的经费。

(六) 文化体育与传媒支出13.79万元,主要用于辖区群众文化、体育工作支出。

(七)其他支出12.10万元,主要用于辖区安全等工作支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年无公务接待任务,无公务接待费发生。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.48万元,较2014年决算数下降23%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车3辆,其中:轿车1辆、城管执法用其他车型2辆。

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出3.48万元,用于辖区环境整治及城市管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西城街道办事处2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1041.05万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年政府采购货物支出为4.96万元,均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、一其他用车2辆。无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机、等日常办公设备。