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发布机构 997755.com澳门葡京社会保险事业管理局 发布时间 2016-09-27
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997755.com澳门葡京社保局2015年部门决算

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财政预决算 2016-09-27 15:09 信息来源: 区社会保险事业管理局 浏览次数:

997755.com澳门葡京社保局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 单位概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

997755.com澳门葡京社会保险事业管理局,为副科级行政事业单位,是区人民政府管理全区城镇企业职工社会保险工作的职能部门,具体职责如下:贯彻执行国家关于社会保险工作的法律、法规、方针、政策;负责具体经办本行政区域内城镇企业职工、个体劳动者的养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险具体业务;负责监督指导区属企业贯彻执行国家劳动和社会保障福利政策,同时受上级业务主管部门监督指导;监督指导本行政区域内城镇企业及劳动者依法参加社会保险,维护其参加社会保险的合法权益。

(二)2015年主要工作

截止12月31日,全区城镇职工养老保险参保人数达68230人。全年共征集养老保险基金4.5亿元,征集工伤保险基金673.04万元,征集生育保险基金308.50万元,全部完成目标任务。

二、部门决算单位构成

本单位是参照公务员管理的事业单位,为独立编制机构和独立核算机构,实有编制24个,年末在职在编人员18人,退休6人,归口管理的行政事业单位离退休人员41人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

2015年,我局收入总额为:财政拨款收入525.23万元,其他(账户利息)收入0.08万元,上年结转收入218.21万元。

本年支出决算572.95万元全部是基本支出,其中:社会保障和就业支出547.37万元,医疗卫生与计划生育支出8.65万元,住房保障支出9.2万元,农林水其他扶贫支出2.07万元,其他支出5.66万元。年末结转和结余170.56万元,支出决算总额572.95万元,较2014年增加42.62万元,主要原因是机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

我局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。所有支出全部是基本支出,是用于社会保险事业发展和保障我局机构正常运转的日常支出,包括退管费、基金代管费、基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)人力资源和社会保障管理事务支出547.37万元。主要用于社会保险事业发展和保障区社保局机关正常运转的日常支出,其中:退管费支出70.93万元,主要用于退休职工社会化管理;拨出经费140.65万元,全部为养老保险基金代管费用;其他则用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及精准扶贫、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和归口管理的行政事业单位离退休及未归口管理的行政事业单位离退休人员支出。

(二)其他扶贫支出2.07万元。全部用于精准扶贫支出。

(三)医疗卫生支出8.65万元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出9.2万元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)其他支出5.66万元。主要用机关单位离退休人员支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动等开支。国内公务接待3批次,58人次,共计支出0.41万元,(三)公务用车购置及运行维护费

截至2015年底,单位公务用车保有量为一般公务车一辆。

公务用车运行维护费支出4.44万元,用于下乡扶贫、开展业务活动和执行公务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。