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发布机构 南充潆华高新技术产业园区 发布时间 2016-09-27
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997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会 2015 年度部门决算

财政预决算 2016-09-27 09:58 信息来源: 南充潆华高新技术产业园区 浏览次数:

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会2015年度部门决算

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 潆华工业区管委会概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

1、997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会负责工业集中区范围内的行政事务、规划、建设和入驻企业的管理。

(二)2015年主要工作

一、2015年,997755.com澳门葡京工业集中区管理委员按照市、区党委政府工作安排,牢牢扭住项目建设“牛鼻子”,一手抓基础设施建设,一手抓企业投产达效,取得了实质性的进展。领导和推动工业园区全年累计完成基础设施投资9亿元,拓展面积1100亩,修建主次干道5.7公里,市政道路雨污排水管网11公里,铺设水电气等管网10公里,新建标准厂房14万平方米,新入园企业30户,其中新签约引进大项目6个,建成投产26户。主要项目完成情况如下:

1、二期主干道跨线桥(主跨部分)项目已完成约总工程量的90%,桥梁上下整体结构已完成,即将进行桥梁上部钢管拱吊杆第一、二次张拉、系梁第三次张拉作业;

2、CIPR支线道路及雨污管项目P道施工完成,管网工程完成总量的90%;

3、鑫达进场道路已完成路面工程招标,预计年底可竣工;

4、二期还房项目10栋高层(18层)和38栋多层主体全部封顶,主体工程已完成,内外装修完成80%;

5、三期防洪渠和一期应急排污等雨污管网工程正加快施工,预计年内可竣工。

目前,园区一期“一纵六横”道路管网体系初步形成,基础设施逐渐完善,配套服务功能日益趋优。

二、2015年,园区紧紧围绕主导产业招大引强,坚持把最好的资源配置给最好的企业,成功招引中国重汽、浪潮集团等大好项目入驻。同时加强对已签约项目的落地和促建工作,做好要素保障,及时兑现奖补政策,积极督促续建、新建项目加快建设进度,按期竣工投产。目前,鑫达项目13万㎡厂房全部建成,生产设备已全部到位,完成安装60%,超进度三个月。园区初步形成了以日上车轮、重汽王牌兴城液压、人本轴承为代表的机械制造产业,以鑫达新材料、华塑控股、泰鑫实业为代表的新材料产业,以奔驰、奥迪、东风日产4S店为代表的川东北汽贸中心等产业发展特色。

二、部门决算单位构成

997755.com澳门葡京工业集中区管委会是纳入2015年度部门决算编制范围的一级预算编制单位。

第二部分  潆华管委会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分 潆华管委会2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

潆华管委会本年收入决算175.12万元,当年财政拨款收入175.12万元,上年结转收入86.69万元,收入决算总额261.81万元,较2014年减少166.03万元,主要原因是我单位进一步降低行政运行成本,通过加快工程进度及存量资金消化,纳入到2015年上年结转数比2014年上年结转数减少。

潆华管委会本年支出决算206.8万元,其中:一般公共服务支出142.66万元,社会保障和就业支出0.31万元,医疗卫生与计划生育支出4.34万元,住房保障支出5.67万元,基金预算项目支出53.82万元,年末结转和结余55.01万元,支出决算总额261.81万元,较2014年减少134.35万元,主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”,进一步降低行政运行成本。加强预算管理,严格执行厉行节约的相关规定,压缩“三公”经费、会议费等支出。强化财政预算的支出进度管理。

本年支出决算206.80万元,其中:基本支出152.98万元,占本年支出74%;项目支出53.82万元,占本年支出26%。

二、财政拨款支出决算情况

潆华管委会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担997755.com澳门葡京工业集中区发展相关工作。

基本支出,是用于保障潆华管委会正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障潆华管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出142.66万元,主要用于单位行政运行支出及城乡社区建设支出、土地开发支出、扶贫支出的基本支出。

(二)社会保障和就业支出0.31万元,主要用于行政运行社保支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出4.34万元,主要用于行政单位医疗保险支出。

(四)住房保障支出5.67万元,主要用于主要用于住房公积金支出。

(五)专项项目支出53.82万元,主要用于城乡社区建设支出、土地开发支出、扶贫支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数无增长和下降,主要原因是我单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年我单位没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

潆华管委会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计33.71万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年无政府采购货物、工程、服务的采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末占有使用的国有资产中没有汽车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机、……等日常办公设备。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

三、一般公共服务支出:指工业和信息产业监管方面的行政单位的基本支出和土地开发、城市建设、拆迁安置补偿等方面的支出。

四、社会保障和就业:指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

七、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件下载:潆华管委会2015年度部门决算公开附表