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发布机构 南充潆华高新技术产业园区 发布时间 2016-03-10
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关于997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会2016年部门预算编制说明

财政预决算 2016-03-10 10:19 信息来源: 南充高新技术产业园区 浏览次数:

关于997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会2016年部门预算编制说明

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反应在预算中。

一、基本职能及工作要求。997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会负责工业集中区范围内的行政事务、规划、拆迁、建设和入驻企业的协调管理工作。具体指导、部署工业集中区的拆迁补偿、安置;场平、道路、管网、通讯的建设;完善规划体系;拓展空间、推进平台建设;加速产业集聚,实现投产达效、优化发展环境;协调管理失地农民和入驻企业等方面的工作。

二、部门概况。我单位属全额拨款的行政单位,编制人数11人,实际在岗11人,独立核算一级单位。

三、收支预算总体情况。2016年安排支出预算142.62万元,其中:人员支出81.76万元,日常公用支出10.84万元,对家庭个人的补助支出0.02万元,,专项支出50万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

潆华管委会预算安排支出主要用于园区建设工作的正常运转、完成日常工作任务以及承担区委区政府安排的重大事项工作。基本支出,是用于潆华管委会日常工作运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。项目支出,是用于征地拆迁,园区规划设计,接待招商引资,入驻企业及相关单位的协调工作经费支出。专项支出50万元,其中招商工作经费10万元,园区规划设计工作经费3万元,征地拆迁组织申报经费3万元,入驻企业项目建设服务费4万元,园区企业及项目服务费30万元。

2016年财政部门预算财政拨款支出功能分类主要用于以下方面:部门基本支出:1、资源勘探电力信息等支出78.06万元,用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标的年度项目支出,2、医疗卫生支出6.94万元,用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。3、住房保障支出7.62万元,用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三公经费预算情况。2016年“三公”经费财政拨款预算2.5万元,主要用于公务用车运行费2.5万元。用于单位一辆小车燃油、维修、保险等方面支出。

                                                                                                                                                                                      表1

收支预算总表

单位名称:潆华管委会

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

项目

2016年预算数

项目

2016年预算数

 

一、当年财政拨款收入

142.62

一、一般公共服务

 

 

二、教育收费收入

0.00

二、外交

 

 

三、事业收入

0.00

三、国防

 

 

四、事业单位经营收入

0.00

四、公共安全

 

 

五、转移性收入

0.00

五、教育

0.00

 

上级补助收入

0.00

六、科学技术

0.00

 

附属单位上缴收入

0.00

七、文化体育与传媒

0.00

 

从其他部门取得的收入

0.00

八、社会保障和就业

 

 

从不同级政府取得的收入

0.00

九、社会保险基金支出

 

 

六、其他收入

0.00

十、医疗卫生

6.94

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等事务

128.06

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

7.62

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

142.62

本年支出合计

142.62

 

七、用事业基金弥补收支差额

0.00

六、事业单位结余分配

0.00

 

八、上年结转

 

其中:转入事业基金

0.00

 

其中:事业单位经营亏损

0.00

七、结转下年

0.00

 

九、上年结转缴回财政额度

 

其中:事业单位经营亏损

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

142.62

支出总计

142.62

 

表2

财政拨款支出预算表

 

单位名称:

潆华管委会                                                                                                                                单位:万元

项目

 

 

 

总计

当年财政拨款安排

上年财政拨款结转安排

 

科目编码

 

 

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

142.62

142.62

78.06

 

 

0.00

0.00

 

215

 

 

资源勘探电力信息等支出

78.06

78.06

78.06

 

 

 

 

 

215

05

 

工业和信息产业监管

78.06

78.06

78.06

 

 

 

 

 

215

05

01

行政运行

78.06

78.06

78.06

 

 

 

 

 

215

05

99

其他工业和信息产业监管支出

20.00

20.00

 

20.00

 

 

 

 

215

05

99

其他商品和我服务支出

30.00

30.00

 

30.00

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生支出

6.94

6.94

6.94

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

6.94

6.94

6.94

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

6.94

6.94

6.94

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

7.62

7.62

7.62

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

7.62

7.62

7.62

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

7.62

7.62

7.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-1

人员支出财政拨款预算表

单位

名称:

潆华管委会

单位:

万元

项目

 

 

 

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

 

 

 

合计

74.16

31.61

32.98

2.63

6.94

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探电力信息等支出

67.22

31.61

32.98

2.63

 

 

 

 

 

 

215

05

 

工业和信息产业监管

67.22

31.61

32.98

2.63

 

 

 

 

 

 

215

05

01

行政运行

67.22

31.61

32.98

2.63

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生支出

6.94

 

 

 

6.94

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

6.94

 

 

 

6.94

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

6.94

 

 

 

6.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-2

日常公用支出财政拨款预算表

 

单位

名称:

潆华管委会

 

单位:万元

项目

 

 

 

合计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

差旅费

维修(护)费用

租赁费

会议费

培训费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

税金及附加费用

其他商品和服务支出

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

 

 

 

合计

10.84

0.80

1.00

 

 

 

 

 

 

1.00

0.20

0.50

0.50

1.50

 

 

0.94

1.88

 

2.52

 

215

 

 

资源勘探电力信息等支出

 

0.80

1.00

 

 

 

 

 

 

1.00

0.20

0.50

0.50

1.50

 

 

0.94

1.88

 

2.52

 

215

05

 

工业和信息产业监管

 

0.80

1.00

 

 

 

 

 

 

1.00

0.20

0.50

0.50

1.50

 

 

0.94

1.88

 

2.52

 

215

05

01

行政运行

 

0.80

1.00

 

 

 

 

 

 

1.00

0.20

0.50

0.50

1.50

 

 

0.94

1.88

 

2.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-3

对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

单位

名称:

潆华管委会                                                                    单位:万元

项目

 

 

 

合计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

 

 

 

合计

7.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.62

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.62

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.62

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-4

专项支出财政拨款预算表

单位

名称:

潆华管委会

单位:万元

项目

 

 

 

金额

备注

科目编码

 

 

科目名称

 

 

 

合计

50.00

 

215

 

 

资源勘探电力信息等支出

20.00

 

215

05

 

工业和信息产业监管

20.00

 

215

05

99

其他工业和信息产业监管支出

20.00

 

215

05

99

其他商品和我服务支出

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

“三公”经费财政拨款预算表

                                                                                                                                                                         单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

潆华管委会

2.50

 

2.50

 

2.50