索引号 k34765218/201804229 题材分类 其他
发布机构 区政府办公室 发布时间 2016-03-10
文号 公开方式 主动公开
关键字 关于997755.com澳门葡京目标办2016年部门预算编制说明

关于997755.com澳门葡京目标办2016年部门预算编制说明

财政预决算 2016-03-10 10:14 信息来源: 区政府办公室 浏览次数:

区目标办按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反应在预算中。

一、基本职能及工作要求。

我办承担全区目标管理和督查督查的机关,同事还担负着全区民生工程的牵头实施。

二、部门概况。

我办属全额拨款的机关单位,编制人数4人,实际在岗7人,退休人数0人。

三、收支预算总体情况。

2016年财政预算收入79.75万元,其中:当年财政拨款收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算79.75万元,其中:人员支出28.84万元,日常公用支出8.2万元,对家庭个人的补助支出2.71万元,专项支出40万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区目标办预算安排支出主要用于目标管理及督查行政工作正常运转、完成日常工作任务以及目标管理督查相关工作。基本支出,是用于目标办日常工作运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。专项支出40万元,是用于1. 项目考核展板经费8万元,民生工程考核展板经费8万元,目标管理外出培训学习经费3万元,项目工作督查经费7万元,民生工程督查经费7万元,各类专项督查经费7万元。

2016年财政部门预算财政拨款支出功能分类主要用于以下方面:1、行政运行支出74.57万元,用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和目标考核与督查的年度项目支出,2、医疗卫生支出2.47万元,用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。3、住房保障支出2.71万元,用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费预算情况。

2016年“三公”经费财政拨款预算4万元。其中:因公出国费0万元;公务接待费0万元;公务用车运行费4万元。用于单位1辆小车燃油、维修、保险等方面支出。




表1


收支预算总表


单位名称:区目标办



单位:万元


收 入


支 出



项 目

2016年预算数

项 目

2016年预算数


一、当年财政拨款收入

79.75

一、一般公共服务

74.57


二、教育收费收入


二、外交



三、事业收入


三、国防



四、事业单位经营收入


四、公共安全



五、转移性收入


五、教育



上级补助收入


六、科学技术



附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒



从其他部门取得的收入


八、社会保障和就业



从不同级政府取得的收入


九、社会保险基金支出



六、其他收入


十、医疗卫生

2.47




十一、节能环保





十二、城乡社区事务





十三、农林水事务





十四、交通运输





十五、资源勘探信息等事务





十六、商业服务业等事务





十七、金融监管等事务支出





十八、地震灾后恢复重建支出





十九、援助其他地区支出





二十、国土资源气象等事务





二十一、住房保障支出

2.71




二十二、粮油物资储备事务





二十三、预备费





二十四、国债还本付息支出





二十五、其他支出





二十六、转移性支出








本 年 收 入 合 计

79.75

本 年 支 出 合 计

79.75


七、用事业基金弥补收支差额


六、事业单位结余分配



八、上年结转


其中:转入事业基金



其中:事业单位经营亏损


七、结转下年



九、上年结转缴回财政额度


其中:事业单位经营亏损













收 入 总 计

79.75

支 出 总 计

79.75












表2


财政拨款支出预算表


单位名称:区目标办







单位:万元


项 目




总计

当年财政拨款安排

上年财政拨款结转安排


科目编码



科目名称


合计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出





合计

79.75

79.75

79.75






201



一般公共服务支出

74.57

74.57

74.57






201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

74.57

74.57

74.57






201

03

01

行政运行

34.57

34.57

34.57






201

03

02

一般行政管理事务

40.00

40.00

40.00






210



医疗卫生与计划生育支出

2.47

2.47

2.47






210

05


医疗保障

2.47

2.47

2.47






210

05

01

行政单位医疗

2.47

2.47

2.47






221



住房保障支出

2.71

2.71

2.71






221

02


住房改革支出

2.71

2.71

2.71






221

02

01

住房公积金

2.71

2.71

2.71



















表2-1


人员支出财政拨款预算表


单位名称:区目标办









单位:万元


项 目




合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出


科目编码



科目名称






合计

28.84




2.47




2.91


201



一般公共服务支出

26.37








2.91


201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

26.37








2.91


201

03

01

行政运行

26.37

11.82

11.64






2.91


210



医疗卫生与计划生育支出

2.47




2.47






210

05


医疗保障

2.47




2.47






210

05

01

行政单位医疗

2.47




2.47





























表2-2



日常公用支出财政拨款预算表



单位名称:区目标办




















单位:万元



项 目




合计


公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

差旅费

维修(护)费用

租赁费

会议费

培训费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

税金及附加费用

其他商品和服务支出



科目编码



科目名称








合计

4.20

3.20















0.33

0.67





201



一般公共服务支出























201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务























201

03

01

行政运行

4.20

3.20















0.33

0.67






















表2-3

对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

单位名称:区目标办















单位:万元

项 目




合计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助

科目编码



科目名称




合计

2.71











2.71




221



住房保障支出

2.71











2.71




221

02


住房改革支出

2.71











2.71




221

02

01

住房公积金

2.71











2.71









表2-4




专项支出财政拨款预算表




单位名称:区目标办

单位:万元




项 目




金额

备注



科目编码



科目名称








合计

40.00




201



一般公共服务支出

40.00




201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

40.00




201

03

02

一般行政管理事务

40.00










表3



“三公”经费财政拨款预算表









单位:万元



单位名称

当年财政拨款预算安排








合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费



区目标办

4.00


4.00


4.00